|
Faktúra |
|
T-com MŠ
|
|
s DPH |
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
214
|
Pro Termo
|
315,60 |
s DPH |
23.09.2022 |
|
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
13
|
|
0,00 |
s DPH |
01.12.2017 |
MM Stavex s.r.o Piešťany |
|
PhDr. Rojková Miroslava PhDr. |
|
12.03.2018 |
|
|
Objednávka |
14
|
|
0,00 |
s DPH |
01.12.2017 |
Andrej Holka |
|
PhDr. Rojková Miroslava PhDr. |
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
218
|
FIRECONTROL SAFETY s.r.o.
|
144,00 |
s DPH |
30.09.2022 |
|
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
217
|
Magna E.A.s.r.o.
|
458,60 |
s DPH |
01.10.2022 |
|
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
216
|
SPP-Slov.plyn.priemysel
|
1 400,00 |
s DPH |
01.10.2022 |
|
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
215
|
osobnyudaj.sk, s.r.o.
|
42,00 |
s DPH |
01.10.2022 |
|
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
213
|
WebSupport
|
15,59 |
s DPH |
28.09.2022 |
|
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
11
|
|
0,00 |
s DPH |
02.10.2017 |
Andrej Holka |
|
PhDr. Rojková Miroslava PhDr. |
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
212
|
AITEC, s.r.o.
|
203,28 |
s DPH |
14.09.2022 |
|
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1
|
Spotreba elektrickej energie
|
259,72 |
s DPH |
15.01.2018 |
Magna E.A.s.r.o. |
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2
|
Telekomunikačné služby ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ
|
87,78 |
s DPH |
15.01.2018 |
T- Com |
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
3
|
Servis rohoží
|
33,12 |
s DPH |
15.01.2018 |
Lindström |
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
4
|
Prispevok na stravne zamestnancom
|
141,00 |
s DPH |
15.01.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
5
|
Telekomunikačné služby ZŠ
|
42,35 |
s DPH |
18.01.2018 |
T- Com |
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
6
|
Telekomunikačné služby
|
5,99 |
s DPH |
18.01.2018 |
T- Com |
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
Objednávka |
12
|
|
0,00 |
s DPH |
09.10.2017 |
Andrej Holka |
|
PhDr. Rojková Miroslava PhDr. |
|
12.03.2018 |
|
|
Objednávka |
10
|
|
0,00 |
s DPH |
28.08.2017 |
Andrej Holka |
|
PhDr. Rojková Miroslava PhDr. |
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8
|
Jablká, šťavy
|
38,25 |
s DPH |
18.01.2018 |
Plantex, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2018 |