Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		DOHODA o zabezpečení odbornej praxe		s DPH	02.10.2023	Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury		PaedDr. Ivan Kovačocy	riaditeľ školy	02.10.2023
	Faktúra	53	Energie SPP	365,40	s DPH	29.03.2018	Obecný úrad				13.04.2018
	Faktúra		JAZ-servis ŠJ		s DPH	10.01.2011
	Faktúra	277	Kancelárske potreby	230,75	s DPH	14.12.2018	MaBaK s.r.o.				24.01.2019
	Faktúra	276	Likvidácia kuchynského odpadu	144,00	s DPH	14.12.2018	BP AGRO-CENTRUM				24.01.2019
	Faktúra	275	Čistiace prostriedky	425,23	s DPH	13.12.2018	ANEX-Ing.Mária Majerská				24.01.2019
	Faktúra	274	Jablká	16,10	s DPH	13.12.2018	Plantex, s.r.o.				24.01.2019
	Faktúra	273	Jablká	42,28	s DPH	13.12.2018	Plantex, s.r.o.				24.01.2019
	Faktúra	272	Včielka	11,00	s DPH	12.12.2018	SLOVENSKá POšTA , a.s.				24.01.2019
	Faktúra	54	Energie SPP	730,80	s DPH	29.03.2018	Obecný úrad				13.04.2018
	Faktúra	52	Telekomunikačné služby	8,22	s DPH	23.03.2018	T- Com				13.04.2018
	Faktúra	270	Telekomunikačné služby	5,99	s DPH	11.12.2018	T- Com				24.01.2019
	Faktúra	41	Servis rohoží	45,94	s DPH	05.03.2018	Lindström				23.03.2018
	Faktúra	193	BP AGRO-CENTRUM	96,00	s DPH	30.09.2021					29.09.2023
	Faktúra	35	Spotreba elektrickej energie	249,54	s DPH	02.03.2018	Magna E.A.s.r.o.				23.03.2018
	Faktúra	36	Energie SPP	1 490,00	s DPH	02.03.2018	SPP-Slov.plyn.priemysel				23.03.2018
	Faktúra	37	Stavebné práce	1 200,00	s DPH	02.03.2018	MM Stavex s.r.o Piešťany				23.03.2018
	Faktúra	38	Ubytovanie LVK	721,00	s DPH	02.03.2018	MBR Miroslav Blahušiak s.r.o.				23.03.2018
	Faktúra	39	Stravovanie LVK	676,20	s DPH	02.03.2018	Miroslav Blahušiak				23.03.2018
	Faktúra	40	Stravné lístky	346,50	s DPH	05.03.2018	DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o.				23.03.2018