Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. Rojková Stredná odborná škola pedagogická Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury Typ Univerzita Konštatntína Filozofa v Nitre - Pedagogická fakulta Základná škola s materkou školou Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou , Školská 2, 92241 Drahovce Základná škola s materskou školou Drahovce Základná škola s materskou školou, Školská 2, 92241 Drahovce Základná škola s materskú školu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		T-com MŠ		s DPH	10.01.2011
	Faktúra	196	FIRECONTROL SAFETY s.r.o.	300,00	s DPH	30.09.2021					29.09.2023
	Faktúra	187	Grand Royal s.r.o.	124,73	s DPH	27.09.2021					29.09.2023
	Faktúra	188	preskoly.sk s.r.o.	28,90	s DPH	27.09.2021					29.09.2023
	Faktúra	189	KUPO-SK, s.r.o.	211,08	s DPH	29.09.2021					29.09.2023
	Faktúra	190	Magna E.A.s.r.o.	192,49	s DPH	01.10.2021					29.09.2023
	Faktúra	191	osobnyudaj.sk, s.r.o.	42,00	s DPH	01.10.2021					29.09.2023
	Faktúra	192	SPP-Slov.plyn.priemysel	1 400,00	s DPH	01.10.2021					29.09.2023
	Faktúra	193	BP AGRO-CENTRUM	96,00	s DPH	30.09.2021					29.09.2023
	Faktúra	194	DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o.	598,50	s DPH	05.10.2021					29.09.2023
	Faktúra	195	T- Com	130,16	s DPH	01.10.2021					29.09.2023
	Faktúra	197	ALVEX, spol s.r.o.	136,80	s DPH	07.10.2021					29.09.2023
	Faktúra	185	WebSupport	15,00	s DPH	29.09.2021					29.09.2023
	Faktúra	198	Jozef Vasi roz.tovar	232,50	s DPH	07.10.2021					29.09.2023
	Faktúra	199	Pro Termo	315,60	s DPH	28.09.2021					29.09.2023
	Faktúra	200	MINOTRANS, s.r.o.	200,00	s DPH	30.09.2021					29.09.2023
	Faktúra	201	T- Com	41,99	s DPH	08.10.2021					29.09.2023
	Faktúra	202	JaroslavŠpička -SEVYT	50,00	s DPH	12.10.2021					29.09.2023
	Faktúra	203	Elektrocas s.r.o.	90,00	s DPH	15.10.2021					29.09.2023
	Faktúra	204	Lindström	54,14	s DPH	13.10.2021					29.09.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2498