Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Denis Kristek, Kalvária 833/16, 922 41 Drahovce Happymove, Kukučínová 1670/17, Piešťany Ladislav Baán - Autoškola s.r.o. Ladislav Baán - Autoškola s.r.o., Dopravná 2342/3, Piešťany PhDr. Rojková Stanislav Brezovský, Poštová 360/28, 922 41 Drahovce Stredná odborná škola pedagogická Stredná odborná škola pedagogická Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury Trnavská univerzita Typ Univerzita Konštatntína Filozofa v Nitre - Pedagogická fakulta Základná škola s materkou školou Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou , Školská 2, 92241 Drahovce Základná škola s materskou školou Drahovce Základná škola s materskou školou, Školská 2, 92241 Drahovce Základná škola s materskou školou, Školská 907/2 Drahovce Základná škola s materskou školou, Školská 907/2, 92241 Drahovce Základná škola s materskú školu Šimon Majtán, Pod Bystercom 44, Drahovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	253	Spotreba elektrickej energie	259,72	s DPH	04.12.2017	Magna E.A.s.r.o.				12.03.2018
	Faktúra	254	PVOD	95,58	s DPH	04.12.2017	PVOD Drahovce				12.03.2018
	Faktúra	255	Mapy, obrazy	455,70	s DPH	05.12.2017	Publicom s.r.o.				12.03.2018
	Faktúra	256	Stravné lístky	360,00	s DPH	05.12.2017	DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o.				12.03.2018
	Faktúra	258	Kalibrácia váhy	72,00	s DPH	06.12.2017	VAMONT, s.r.o.				12.03.2018
	Faktúra	266	Stavebné práce	992,83	s DPH	11.12.2017	MM Stavex s.r.o Piešťany				12.03.2018
	Faktúra	259	Umývací prostriedok	122,40	s DPH	06.12.2017	RM Gastro - JAZ s.r.o.				12.03.2018
	Faktúra	260	Čistiace prostriedky	353,18	s DPH	06.12.2017	ANEX-Ing.Mária Majerská				12.03.2018
	Faktúra	261	Interaktívna tabula	1 698,90	s DPH	06.12.2017	Andrej Holka				12.03.2018
	Faktúra	262	Interaktívna tabula	1 698,90	s DPH	06.12.2017	Andrej Holka				12.03.2018
	Faktúra	263	Telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ, MŠ	94,15	s DPH	07.12.2017	T- Com				12.03.2018
	Faktúra	264	Telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ, MŠ	55,99	s DPH	08.12.2017	T- Com				12.03.2018
	Faktúra	265	PC zostava Htoner, Servisné práce	1 510,54	s DPH	08.12.2017	Andrej Holka				12.03.2018
					s DPH						12.03.2018
					s DPH						12.03.2018
	Faktúra	209	Oprava ústredného kúrenia	231,38	s DPH	11.10.2017	Ján Hluchý				12.03.2018
	Faktúra	200	MaBaK s.r.o.	1 574,87	s DPH	12.09.2022					29.09.2023
	Faktúra	194	Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky, s. r. o.	170,02	s DPH	02.09.2022					29.09.2023
	Faktúra	195	AGEMSOFT, a.s.	299,00	s DPH	08.09.2022					29.09.2023
	Faktúra	196	Ekolas, s.r.o.	72,00	s DPH	05.09.2022					29.09.2023

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/2552