Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. Rojková Stredná odborná škola pedagogická Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury Typ Univerzita Konštatntína Filozofa v Nitre - Pedagogická fakulta Základná škola s materkou školou Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou , Školská 2, 92241 Drahovce Základná škola s materskou školou Drahovce Základná škola s materskou školou, Školská 2, 92241 Drahovce Základná škola s materskú školu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		T-com MŠ		s DPH	10.01.2011
	Faktúra	215	osobnyudaj.sk, s.r.o.	42,00	s DPH	01.10.2022					29.09.2023
	Objednávka	12		0,00	s DPH	09.10.2017	Andrej Holka		PhDr. Rojková Miroslava PhDr.		12.03.2018
	Objednávka	13		0,00	s DPH	01.12.2017	MM Stavex s.r.o Piešťany		PhDr. Rojková Miroslava PhDr.		12.03.2018
	Objednávka	14		0,00	s DPH	01.12.2017	Andrej Holka		PhDr. Rojková Miroslava PhDr.		12.03.2018
	Faktúra	218	FIRECONTROL SAFETY s.r.o.	144,00	s DPH	30.09.2022					29.09.2023
	Faktúra	217	Magna E.A.s.r.o.	458,60	s DPH	01.10.2022					29.09.2023
	Faktúra	216	SPP-Slov.plyn.priemysel	1 400,00	s DPH	01.10.2022					29.09.2023
	Faktúra	214	Pro Termo	315,60	s DPH	23.09.2022					29.09.2023
	Objednávka	10		0,00	s DPH	28.08.2017	Andrej Holka		PhDr. Rojková Miroslava PhDr.		12.03.2018
	Faktúra	213	WebSupport	15,59	s DPH	28.09.2022					29.09.2023
	Faktúra	212	AITEC, s.r.o.	203,28	s DPH	14.09.2022					29.09.2023
	Faktúra	1	Spotreba elektrickej energie	259,72	s DPH	15.01.2018	Magna E.A.s.r.o.				12.03.2018
	Faktúra	2	Telekomunikačné služby ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ	87,78	s DPH	15.01.2018	T- Com				12.03.2018
	Faktúra	3	Servis rohoží	33,12	s DPH	15.01.2018	Lindström				12.03.2018
	Faktúra	4	Prispevok na stravne zamestnancom	141,00	s DPH	15.01.2018	Školská jedáleň				12.03.2018
	Faktúra	5	Telekomunikačné služby ZŠ	42,35	s DPH	18.01.2018	T- Com				12.03.2018
	Objednávka	11		0,00	s DPH	02.10.2017	Andrej Holka		PhDr. Rojková Miroslava PhDr.		12.03.2018
	Objednávka	9		0,00	s DPH	21.08.2017	Andrej Holka		PhDr. Rojková Miroslava PhDr.		12.03.2018
	Faktúra	7	Jablká, šťavy	87,72	s DPH	18.01.2018	Plantex, s.r.o.				12.03.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2498