Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Stredná odborná škola pedagogická bl. Laury Denis Kristek, Kalvária 833/16, 922 41 Drahovce Happymove, Kukučínová 1670/17, Piešťany Ladislav Baán - Autoškola s.r.o. Ladislav Baán - Autoškola s.r.o., Dopravná 2342/3, Piešťany PhDr. Rojková Stanislav Brezovský, Poštová 360/28, 922 41 Drahovce Stredná odborná škola pedagogická Stredná odborná škola pedagogická Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury Súkromná odborná škola pedagogická a sociálna, Karloveská 64, 841 04 Bratislava Trnavská univerzita Typ Univerzita Konštatntína Filozofa v Nitre - Pedagogická fakulta Základná škola s materkou školou Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou , Školská 2, 92241 Drahovce Základná škola s materskou školou Drahovce Základná škola s materskou školou, Školská 2, 92241 Drahovce Základná škola s materskou školou, Školská 907/2 Drahovce Základná škola s materskou školou, Školská 907/2, 92241 Drahovce Základná škola s materskú školu Šimon Majtán, Pod Bystercom 44, Drahovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	214	Servis rohoží	45,94	s DPH	16.10.2017	Lindström				12.03.2018
	Faktúra	215	Cartridge, servisné práce PC	1 460,47	s DPH	18.10.2017	Andrej Holka				12.03.2018
	Faktúra	216	Oprava elektrickej panvice	298,68	s DPH	19.10.2017	RM Gastro - JAZ s.r.o.				12.03.2018
	Faktúra	217	Cartridge, servisné práce, papier	726,76	s DPH	19.10.2017	Andrej Holka				12.03.2018
	Faktúra	218	Plachta na prekrytie pieskoviska	240,00	s DPH	21.10.2017	Classic spol. s r.o.				12.03.2018
	Faktúra	220	Tlačiarenské služby	13,67	s DPH	24.10.2017	SLOVENSKá POšTA , a.s.				12.03.2018
	Faktúra	228	Ročný pozáručný servis kotlov	315,60	s DPH	03.11.2017	Pro Termo				12.03.2018
	Faktúra	221	Energie SPP	208,20	s DPH	25.10.2017	Obecný úrad				12.03.2018
	Faktúra	222	Energie SPP	416,40	s DPH	25.10.2017	Obecný úrad				12.03.2018
	Faktúra	223	Spotreba elektrickej energie	278,20	s DPH	25.10.2017	Obecný úrad				12.03.2018
	Faktúra	218	FIRECONTROL SAFETY s.r.o.	144,00	s DPH	30.09.2022					29.09.2023
	Faktúra	225	PVOD	95,58	s DPH	26.10.2017	PVOD Drahovce				12.03.2018
	Faktúra	226	Stravné lístky	369,00	s DPH	02.11.2017	DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o.				12.03.2018
	Faktúra	227	Baterie a servis	51,36	s DPH	03.11.2017	Elemont s.r.o				12.03.2018
	Faktúra	247	Spotreba elektrickej energie	139,10	s DPH	30.11.2017	Obecný úrad				12.03.2018
	Faktúra	249	Energie SPP	688,40	s DPH	30.11.2017	Obecný úrad				12.03.2018
	Faktúra	286	Tabule s potlačou	960,00	s DPH	21.12.2017	Kreativa s.r.o.				12.03.2018
	Faktúra	277	Hry do ŠKD	94,98	s DPH	12.12.2017	ALLTOYS, spol. s r.o.				12.03.2018
	Faktúra	271	Skriňa s posuvnými dverami	1 987.28	s DPH	11.12.2017	DM-nábytok				12.03.2018
	Faktúra	272	Energie SPP	405,60	s DPH	12.12.2017	Obecný úrad				12.03.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/2560