Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Denis Kristek, Kalvária 833/16, 922 41 Drahovce Happymove, Kukučínová 1670/17, Piešťany Ladislav Baán - Autoškola s.r.o., Dopravná 2342/3, Piešťany PhDr. Rojková Stredná odborná škola pedagogická Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury Typ Univerzita Konštatntína Filozofa v Nitre - Pedagogická fakulta Základná škola s materkou školou Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou , Školská 2, 92241 Drahovce Základná škola s materskou školou Drahovce Základná škola s materskou školou, Školská 2, 92241 Drahovce Základná škola s materskou školou, Školská 907/2, 92241 Drahovce Základná škola s materskú školu Šimon Majtán, Pod Bystercom 44, Drahovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	212	Mobilné služby ZŠ, ŠJ, MŠ	41,99	s DPH	12.10.2017	T- Com				12.03.2018
	Faktúra	211	Mobilné služby ZŠ, ŠJ, MŠ	12,48	s DPH	12.10.2017	T- Com				12.03.2018
	Faktúra	209	Oprava ústredného kúrenia	231,38	s DPH	11.10.2017	Ján Hluchý				12.03.2018
	Faktúra	210	Patka do betonu	36,29	s DPH	11.10.2017	AG NARADIE-AGRODEAL s.r.o				12.03.2018
	Faktúra	208	Čistenie odtoku umývadla	75,00	s DPH	10.10.2017	AG-čistenie kanalizácie				12.03.2018
	Faktúra	207	Tabule	174,00	s DPH	10.10.2017	NOMIlland, s.r.o.				12.03.2018
	Objednávka	12		0,00	s DPH	09.10.2017	Andrej Holka		PhDr. Rojková Miroslava PhDr.		12.03.2018
	Faktúra	206	Telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ, MŠ	87,24	s DPH	06.10.2017	T- Com				12.03.2018
	Faktúra	205	Rozličný tovar	183,40	s DPH	05.10.2017	Jozef Vasi roz.tovar				12.03.2018
	Faktúra	204	BOZP	126,00	s DPH	04.10.2017	ABP- Ing.Ladislav Bilik				12.03.2018
	Faktúra	203	Služby technika požiarnej ochrany	135,00	s DPH	04.10.2017	Reboz, s.r.o.				12.03.2018
	Faktúra	202	Stravné lístky	319,50	s DPH	04.10.2017	DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o.				12.03.2018
	Faktúra	201	Energie SPP	1 400,00	s DPH	03.10.2017	SPP-Slov.plyn.priemysel				12.03.2018
	Faktúra	200	Spotreba elektrickej energie	259,72	s DPH	03.10.2017	Magna E.A.s.r.o.				12.03.2018
	Objednávka	11		0,00	s DPH	02.10.2017	Andrej Holka		PhDr. Rojková Miroslava PhDr.		12.03.2018
	Faktúra	199	Kovová šatňová skriňa	325,20	s DPH	29.09.2017	A-WINGS s.r.o.				12.03.2018
	Faktúra	198	PVOD	95,58	s DPH	27.09.2017	PVOD Drahovce				12.03.2018
	Faktúra	192	Spotreba elektrickej energie	278,20	s DPH	22.09.2017	Obecný úrad				12.03.2018
	Faktúra	196	Čistiace prostriedky	233,35	s DPH	22.09.2017	ANEX-Ing.Mária Majerská				12.03.2018
	Faktúra	197	Čistiace prostriedky	374,40	s DPH	22.09.2017	ANEX-Ing.Mária Majerská				12.03.2018

<< | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2181-2200/2530