Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Denis Kristek, Kalvária 833/16, 922 41 Drahovce Happymove, Kukučínová 1670/17, Piešťany Ladislav Baán - Autoškola s.r.o., Dopravná 2342/3, Piešťany PhDr. Rojková Stredná odborná škola pedagogická Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury Typ Univerzita Konštatntína Filozofa v Nitre - Pedagogická fakulta Základná škola s materkou školou Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou , Školská 2, 92241 Drahovce Základná škola s materskou školou Drahovce Základná škola s materskou školou, Školská 2, 92241 Drahovce Základná škola s materskou školou, Školská 907/2, 92241 Drahovce Základná škola s materskú školu Šimon Majtán, Pod Bystercom 44, Drahovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	117	Cartridge	914,16	s DPH	08.06.2017	Andrej Holka				12.03.2018
	Faktúra	115	Žiacke knižky	128,20	s DPH	07.06.2017	ŠEVT a.s.				12.03.2018
	Faktúra	114	Telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ, MŠ	87,24	s DPH	07.06.2017	T- Com				12.03.2018
	Faktúra	116	Kontrola a čistenie plynových kotlov	190,80	s DPH	07.06.2017	Cyril Švík Oprava plynových spotrebičov				12.03.2018
	Objednávka	7		0,00	s DPH	05.06.2017	Andrej Holka		PhDr. Rojková Miroslava PhDr.		12.03.2018
	Faktúra	113	Energie SPP	1 400,00	s DPH	02.06.2017	SPP-Slov.plyn.priemysel				12.03.2018
	Faktúra	112	Spotreba elektrickej energie	259,72	s DPH	02.06.2017	Magna E.A.s.r.o.				12.03.2018
	Faktúra	111	Stravné lístky	310,24	s DPH	02.06.2017	Vaša Slovensko				12.03.2018
	Faktúra	110	Čistiace prostriedky	570,64	s DPH	31.05.2017	ANEX-Ing.Mária Majerská				12.03.2018
	Objednávka	6		0,00	s DPH	29.05.2017	Andrej Holka		PhDr. Rojková Miroslava PhDr.		12.03.2018
	Faktúra	109	Pobyt v škole v prírode	1 400,00	s DPH	26.05.2017	Fantázia dp, s.r.o.				12.03.2018
	Faktúra	108	Servis rohoží	45,94	s DPH	26.05.2017	Lindström				12.03.2018
	Faktúra	107	Odborná prehliadka bleskozvodu	280,80	s DPH	24.05.2017	ETT s.r.o.				12.03.2018
	Faktúra	106	Odborné prehliadky plynových zariadení	312,00	s DPH	24.05.2017	Jozef Sabo				12.03.2018
	Faktúra	105	PVOD	95,58	s DPH	22.05.2017	PVOD Drahovce				12.03.2018
	Faktúra	104	Cartridge, Servisné práce	959,76	s DPH	16.05.2017	Andrej Holka				12.03.2018
	Faktúra	103	Laserová multifunkčná tlačiareň, Cartridge	727,14	s DPH	15.05.2017	Andrej Holka				12.03.2018
	Faktúra	101	Telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ, MŠ	62,89	s DPH	11.05.2017	T- Com				12.03.2018
	Faktúra	102	Telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ, MŠ, ŠKD	6,10	s DPH	11.05.2017	T- Com				12.03.2018
	Faktúra	100	Kontrola hasiacich prístrojov	129,60	s DPH	11.05.2017	VADAS - Jozef Vadovič				12.03.2018

<< | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2281-2300/2530